| Ejemplo plan de auditoría | ||||||
| Organización: | Lácteos de Oriente LTDA | |||||
| Objetivo: | Verificar la conformidad del SG-SST de la organización con la norma OHSAS 18001:2007 | |||||
| Alcance: | Procesamiento de productos lácteos, todos los procesos, sedes Bogotá y Ubaté | |||||
| Criterio de auditoría: | OHSAS 18001:2007 | |||||
| Tipo de auditoría: | Interna | |||||
| Ubicación: | Sede administrativa Bogotá y planta operativa Ubaté | |||||
| Fecha: | 11 de Octubre del año en curso | |||||
| Duración: | 1 día | |||||
| Técnicas de auditoría: | Revisión documental y revisión de campo, método muestreo a juicio del auditor | |||||
| Idioma: | Español | |||||
| Requisitos para la seguridad de información y las comunicaciones: | Acuerdo de confidencialidad AC-001/procedimientos de comunicaciones P-002 | |||||
| Programación de auditoría | ||||||
| Fecha | Hora | Actividad | Auditor | Proceso/Área/Sede | Auditado | Recursos |
| 11-oct | 8:00 a.m. | Reunión de apertura | Pedro Juarez | N/A | Coordinador y gerencia | Video beam/computador |
| 11-oct | 8:15 a.m. | Compromiso gerencial, política revisión gerencial | Pedro Juarez | Gerencial | Representante de la dirección/Gerente | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 8:45 a.m. | Objetivos y programas | Pedro Juarez | SST | Representante de la dirección | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 9:15 a.m. | Identificación de peligros | Pedro Juarez | SST | Representante de la dirección | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 9:45 a.m. | Requisitos legales y evaluación a requisitos legales | Pedro Juarez | SST | Representante de la dirección | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 10:30 a.m. | Recursos, funciones, responsabilidad | Pedro Juarez | SST | Representante de la dirección | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 11:00 a.m. | Competencia, formación | Pedro Juarez | Talento humano | Talento humano | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 11:30 a.m. | Comunicación, participación y consulta | Pedro Juarez | SST | SST/COPASST/Trabajadores | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 12:00 p.m. | Preparación y respuesta ante emergencias | Pedro Juarez | SST | SST/Brigadistas/Trabajadores | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 12:30 p.m. | Almuerzo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11-oct | 1:30 p.m. | Seguimiento y medición | Pedro Juarez | SST | SST | Documentos y registros asociados |
| 11-oct | 2:00 p.m. | Control operacional | Pedro Juarez | SST-planta Ubaté | Jefe de planta/Trabajadores | Talento humano |
| 11-oct | 3:00 p.m. | Fase de campo | Pedro Juarez | Planta Ubaté | Trabajadores | Talento humano |
| 11-oct | 5:00 p.m. | Reunión de cierre | Pedro Juarez | Gerencial | Coordinador y gerencia | N/A |
| Nota: se auditará control de documentos y registros durante toda la auditoría | ||||||